国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,511.86万元。收、支较上年决算数增加1,519.21万元,增长153.05%,主要原因是2021年拨入检察院“两房”建设项目资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,350.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,204.52万元，占93.78%；其他收入146.28万元，占6.22%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计951.43万元，其中：基本支出669.10万元，占70.33%；项目支出282.32万元，占29.67%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,365.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,496.96万元，增长172.34%。主要原因是检察院“两房”建设项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出805.15万元，占本年支出的84.63%，较上年决算数增加97.65万元，增长13.80%。主要原因是检察院“两房”建设项目资金支出增加。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为660.32万元，支出决算为710.39万元，完成年初预算的107.58%,决算数大于预算数的主要原因：一是检察院“两房”建设项目资金支出增加；二是职工政策性增资支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为37.60万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的96.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年调离1人后社保缴费相应减少。
3．卫生健康支出年初预算数为25.75万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的121.98%,决算数大于预算数的主要原因是职工政策性增资后社保缴费相应增加。
4．住房保障支出年初预算数为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出533.12万元。其中：人员经费448.15万元，较上年决算数减少2.07万元，下降0.46%，主要原因是2021年调离1人，故本年人员经费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费84.97万元，较上年决算数减少1.63万元，下降1.88%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为33.38万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的94.59%,决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”思想，压缩公务接待活动，接待费相应减少；二是由于疫情原因出差次数减少，公车运行维护费相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.00万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因出差次数减少，公车运行维护费相应减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因出差次数减少，公车运行维护费相应减少。
3.公务接待费年初预算数为1.38万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的5.87%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，压缩公务接待活动，接待费相应减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次11人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出84.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.4万元、咨询费0.7万元、手续费0.032万元、电费5.00万元、邮电费1.57万元、取暖费9.2万元、差旅费8.23万元、租赁费5.00万元、公务接待费0.08万元、劳务费2.63万元、委托业务费14.29万元、工会经费6.19万元、福利费3.05万元、公务用车购置费2.23万元，公车运行维护费5.54万元、其他交通费用16.82万元。机关运行经费较上年决算数减少1.63万元，下降1.88%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。
本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加1.04万元，增长385.19%，主要原因是相关人员参加国家检察官学院培训、法警培训等。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计81.72万元，其中：政府采购货物支出81.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.72万元。占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.72万元。占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金125.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度夏河县人民检察院等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年夏河县人民检察院等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为165万元，执行数为125.93万元，完成预算的76.32%。发现的主要问题及原因：2021年因受疫情影响，本年的工作任务更倾向于防控新冠疫情,很多培训、宣传都因此取消，很多工作未更好开展。本部门2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，以及绩效自评的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，本部门专项工作小组成立项目绩效自评工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准，经过数据采集、数据分析等方式，对2个一般公共预算项目开展了绩效自评，分别是中央政法转移支付资金项目及检察业务综合保障经费项目，其中，以填报目标自评表形式开展自评两项，涉及资金125.93万元；从评价情况来看，通过自评，中央政法转移支付资金项目结果为“良”，检察业务综合保障经费项目结果为“优”，基本达成年初预期指标，完成绩效目标任务。（具体见附件2:夏河县人民检察院2021年度省级预算执行情况单位自评报告）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了年度总体目标。项目全年预算数为125万元，执行数为95.93万元，完成预算76.74%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是成本指标，均已达标。项目绩效目标完成情况：公益诉讼案件数绩效目标；省、州检察院交办的涉检信访案件办理绩效目标；结案率绩效目标；审查批捕案件、审查起诉案件绩效目标；不起诉案件绩效目标；提出意见法院采纳绩效目标；业务办理及时性绩效目标；信息设备投入使用及时性绩效目标；满意度绩效目标等均已全部执行。监督立案数绩效目标为完成监督立案数不少于3件，未执行。下一步改进措施：一是预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，加强对资金使用的前瞻性预估。二是完善管理制度，进一步加强资产管理（《自评表》如下）
