2024年度

夏河县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，夏河县人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

夏河县人民检察院行使下列职权：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权;

9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责；

10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实；

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作；

12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员；

13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14.负责全县检察宣传工作；

15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。单位编制29人，实有在职人员26人，聘用制书记员13人，供养遗属8人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1734.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少824.30万元，下降32.22%，主要原因一是2024年度“两房”建设项目资金减少；二是中央政法转移支付及省级配套项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

1. 收入决算情况说明

   2024年度收入合计1043.86万元,其中：财政拨款收入843.17万元,占80.77%；其他收入200.68万元,占19.23%。

   三、支出决算情况说明

   2024年度支出合计1606.74万元,其中：基本支出781.21万元,占48.62%；项目支出825.53万元,占51.38%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支总计均为1525.90万元。与上年相比,各减少845.89万元，下降35.66%。主要原因一是2024年度“两房”建设项目资金减少；二是中央政法转移支付及省级配套项目资金减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.52万元,较上年决算数减少284.86万元，下降16.91%。主要原因一是贯彻落实“过紧日子”思想，压减一般性支出；二是“两房”建设项目资金相比上年投入减少；三是中央政法转移支付及省级配套项目资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出1275.52万元,占91.14%；社会保障和就业支出45.88万元,占3.28%；卫生健康支出27.39万元,占1.96%；住房保障支出50.74万元,占3.62%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.26万元,支出决算为1399.52万元,完成年初预算的145.74%。其中：

   1．公共安全支出年初预算数为826.31万元,支出决算为1275.52万元,完成年初预算的154.36%,决算数大于预算数的主要原因一是支出年初结转“两房”建设项目资金；二是支出年初结转中央政法转移支付及省级配套项目资金。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为46.68万元,支出决算为45.88万元,完成年初预算的98.28%,决算数小于预算数的主要原因是年初核定时缴费基数变小，导致决算数小于预算数。

   3．卫生健康支出年初预算数为31.10万元,支出决算为27.39万元,完成年初预算的88.06%,决算数小于预算数的主要原因是年初核定时缴费基数变小，导致决算数小于预算数。

   4．住房保障支出年初预算数为56.17万元,支出决算为50.74万元,完成年初预算的90.33%,决算数小于预算数的主要原因是年初核定时缴费基数变小，导致决算数小于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出609.12万元。其中：

   人员经费530.07万元,较上年决算数减少17.09万元，下降3.12%,主要原因是人员变动致使人员经费支出有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   公用经费79.06万元,较上年决算数减少19.09万元，下降19.45%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行部门预算,较上年决算数减少2.11万元，下降13.96%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门今年没有发生因公出国(境)费用，较上年决算数持平的主要原因是本部门近几年均未发生因公出国(境)费用。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，压减一般性支出,较上年决算数减少2.00万元，下降13.33%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费预算。较上年决算数持平, 主要原因是本部门没有发生公务用车购置费。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制，较上年决算数减少2.00万元，下降13.33%,主要原因是我院能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务接待费预算，较上年决算数减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有公务接待费预算。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出79.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.90万元，印刷费0.67万元、水费0.05万元、电费0.78万元、邮电费1.23万元、差旅费7.61万元、维修（护）费0.50万元、培训费2.00万元、劳务费1.01万元、工会经费2.32万元、福利费3.68万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费用21.11万元，其他商品和服务支出0.20万元。

   机关运行经费较上年决算数减少19.09万元，下降19.45%,主要原因是办公经费减少、落实“过紧日子”要求压减一般性支出等。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有会议费预算。

   本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是年初预算培训费2.00万元，新招录公务员培训费增加。

   十一、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计373.24万元,其中：政府采购货物支出279.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.73万元。授予中小企业合同金额306.09万元,占政府采购支出总额的82.01%,其中：授予小微企业合同金额306.09万元,占政府采购支出总额的82.01%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

3. 其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

4. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金924.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“检察业务综合保障经费”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出42.30万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看, 2024年度，我单位整体支出年初预算数1524.1万元，全年预算资金总额为1632.34万元，实际支出1398.87万元，支出预算执行率为85.69%，整体预算执行情况良好，财政评价标准权重分值为100分，评价得分为96.18分，评价结果为“优”。

   二、绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映“检察业务综合保障经费”、“检察院‘两房’建设资金”、“中央政法转移支付资金”、“中央政法转移支付及省级配套资金”等4个项目绩效自评结果（详见附件2、附件3）。

   1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.63分。项目全年预算数为42.30万元,执行数为42.15万元,完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度，我院依法打击犯罪，积极化解社会矛盾。强化内外部监督，规范司法行为。二是及时开展刑事检察、行政检察、民事检察、公益诉讼等各项检察工作，为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障，检察业务综合保障经费项目的实施有效保障我院各项检察业务的开展。发现的主要问题及原因：年度指标值设置较低。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。

   检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：检察业务综合保障经费项目绩效得分为94.63分，绩效等级为“优”。年初预算数42.30万元，全年预算数42.30万元，全年执行数42.15万元，预算执行率为99.64%。指标分值10分，自评得9.96分，得分率99.60%。

   绩效目标自评表：检察业务综合保障经费

2.“检察院“两房”建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.33分。项目全年预算数为412.03万元,执行数为412.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度，我院办案用房建设和专业技术用房建设工作能够及时开展，两房”装修工作完成率、专业技术用房建设完成率均为100%，二是办案用房和专业技术用房均已通过验收，检察院“两房”建设项目的实施有效改善了我院基础设施条件。发现的主要问题及原因：“两房”装修工作完成率、专业技术用房建设完成率2个指标产生偏差是由于年度指标值设置偏低。

下一步改进措施：下年度我单位将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合单位实际情况，合理设置年度指标值。

检察院“两房”建设资金项目绩效自评情况：检察院“两房”建设资金项目绩效得分为88.33分，绩效等级为“良”。年初预算数416.67万元，全年预算数412.03万元，全年执行数412.03万元，预算执行率为100%。指标分值10分，自评得10分，得分率100%。

绩效目标自评表：检察院“两房”建设资金

3.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.18分。项目全年预算数为349.61万元,执行数为215.96万元,完成预算的61.77%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度，我院依法打击犯罪，积极化解社会矛盾。强化内外部监督，规范司法行为。二是及时开展刑事检察、行政检察、民事检察、公益诉讼等各项检察工作。三是及时开展设备购置工作和维修维护工作，已购置的设备质量验收合格率和维修维护工作验收合格率均为100.00%。发现的主要问题及原因：一是第二批追加的资金95.00万元未能及时支出。由于资产批复时间较晚，导致后续公开招标采购程序无法在当年度内完成。二是优先使用上年结转资金，一定程度上影响了本年度资金的执行进度。三是部分资产批复时间较晚，导致后续公开招标采购程序无法在当年度内完成。

下一步改进措施：一是我院后续会加强项目前期准备工作，提前做好资金使用规划，确保各环节有序衔接，提高资金使用效率。；二是我院后续会立即启动招标采购程序，优化流程，缩短采购时间。在采购过程中提前准备验收工作，确保采购完成后及时验收并投入使用。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定中央政法转移支付资金项目绩效得分为89.18分，绩效等级为“良”。年初预算数254.61万元，全年预算349.61万元，全年执行数215.96万元，预算执行率为61.77%。指标分值10分，自评得6.17分，得分率61.70%。

绩效目标自评表：中央政法转移支付资金

1. “中央政法转移支付及省级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为120.25万元,执行数为120.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，我院办案信息化基础布线及机房信息化建设项目、信息网络及软件购置更新工作和网络运行维护工作能够及时开展，确保网络正常运行。发现的主要问题及原因：年度指标值设置较低。下一步改进措施：下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。中央政法转移支付及省级配套资金项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定中央政法转移支付及省级配套资金项目绩效得分为94.67分，绩效等级为“优”。年初预算数120.25万元，全年预算数120.25万元，全年执行数120.25万元，预算执行率为100%。指标分值10分，自评得10分，得分率100%。

绩效目标自评表：中央政法转移支付及省级配套资金

三、部门重点绩效评价结果

综合分析评价结论：检察业务综合保障经费项目绩效得分为94.63分，绩效等级为“优”。年初预算数42.3万元，全年预算数42.3万元，全年执行数42.15万元，预算执行率为99.64%。指标分值10分，自评得9.96分，得分率99.6%。

夏河县人民检察院2024年度检察业务综合保障经费主要用于发放劳务费、支付审计费、支付水电费及办公费等。其中劳务费主要是2024年3—12月聘用人员和协助办案人员的工资，咨询服务费、审计费；办公费包括采购办公耗材和档案用品、购买业务书籍等；2024年度水电费等。但该项目也存在以下问题：一是预算编制的准确性有待提高；二是绩效目标编制水平有待进一步提升。（项目支出绩效评价报告见附件4）

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：夏河县人民检察2024年度部门决算公开表

附件2：夏河县人民检察院2024年度绩效自评报告

附件3：夏河县人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

附件4：夏河县人民检察院检察2024年度重点绩效评价报告

夏河县人民检察院                                                2025年8月22日